金華：做好“加減乘除”法 完善內控管理

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金華：做好“加減乘除”法 完善內控管理

本報訊 浙江省金華市財政局今年以來堅持用好“加減乘除”，著力完善政府采購內控管理。

一是勤用“加法”，完善內控規程。依據《政府采購貨物和服務招投標管理辦法》及《政府采購質疑和投訴辦法》，規范工作流程，對各項制度執行中發現的薄弱環節、空白地帶，及時打“補丁”。細化政府采購監管內部控制工作，對風險點及防控措施做出明確要求。建立制度執行評價體系，以問責作為有力抓手，提高制度的執行力。截至目前共完成14項內部控制主要內容修訂工作，基本覆蓋所有監管業務。

二是善用“減法”，精簡審批環節。從梳理工作職責入手，優化政府采購監管體系，通過對辦理流程、辦理環節、辦理材料進行“整體瘦身”，縮減辦事時限。針對材料齊全符合條件的采購申請、專家入庫、車輛控購等審核審批業務，做到網上接收資料“即收即辦”，實現服務單位“最多跑一次”向“零跑腿”邁進。精簡后實現各項業務材料減少25%，減少審批環節12項，審批效率提高60%以上，審批項目壓縮件數每年達2000件以上。

三是活用“乘法”，提高監管效益。借助內控管理信息化建設，豐富內部風險防控手段，發揮監管乘數效應。運用政采云平臺的信息化手段，排除人為干擾因素，對整個政府采購業務流程實施信息化管理，嚴格控制權限范圍。利用數據處理與應用技術和政府采購工作、行政效能監察應用需求相結合。強化內控執行的痕跡化管理，做到件件留痕跡，事事可追責。促進平臺運用率，提升數據分析質效，實現政府采購業務公開、過程受控、全程在案、永久追溯的網絡在線監管模式。2018年，共計通過政采云完成政府采購項目審批4325件，完成采購金額28.39億元。

四是巧用“除法”，清除監管死角。堅持以問題為導向，將采購監管從事后堵漏向事前、事中防控轉變。做好事前監管，要求各采購單位嚴格按照規定編制采購預算，同時依據《金華市本級預算單位政府采購操作規則》，強化采購人主體責任意識。加強事中監管，對采購各環節的數據信息進行核對校驗，對采購項目執行情況實行動態監管。做好事后監管，妥善處理各類投訴案件，全部依法依規及時作出處理決定。完善隨機監管，嚴格落實“雙隨機、一公開”的要求，定期對政府采購代理機構開展專項檢查，進一步規范全市政府采購代理機構的執業行為。

（金華財）

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