政采內(nèi)控怎么做？內(nèi)蒙古列出清單

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政采內(nèi)控怎么做？內(nèi)蒙古列出清單

自治區(qū)財政廳列出11個方面37項具體事項，指導(dǎo)預(yù)算單位加強內(nèi)控管理，年底前建成依法合規(guī)、運轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴格的內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度

本報訊 記者昝妍報道 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳日前出臺《內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)算單位政府采購活動內(nèi)部控制事項清單》（以下簡稱《清單》），指導(dǎo)預(yù)算單位加快建立規(guī)范的政府采購內(nèi)部控制制度，進一步提升政府采購的專業(yè)水平和財政資金使用效益，并要求各級預(yù)算主管單位在年底前建成依法合規(guī)、運轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴格的政府采購內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度。

《清單》涵蓋政府采購執(zhí)行與監(jiān)管全流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，列出了機構(gòu)管理、落實政府采購政策、編報采購預(yù)算、確定采購需求、采購執(zhí)行、合同管理、履約驗收等11個方面37項具體事項。

在機構(gòu)管理方面，《清單》提出，預(yù)算主管單位應(yīng)明確政府采購歸口管理部門，歸口管理部門具體負責(zé)本部門、本系統(tǒng)的政府采購執(zhí)行管理，制定政府采購內(nèi)部控制制度。此外，預(yù)算主管單位還應(yīng)按照不相容崗位分離原則，合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，包括預(yù)算編制與審定分離、需求制定與內(nèi)部審查分離、采購文件準備與復(fù)核分離、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查分離、付款審批與付款執(zhí)行分離、合同簽訂與驗收分離等。

在落實政府采購政策方面，《清單》要求，預(yù)算單位建立政府采購政策落實責(zé)任機制，通過制定采購需求標準、預(yù)留采購份額、價格評審優(yōu)惠、優(yōu)先采購等措施，在預(yù)算編制、需求制定、項目評審等環(huán)節(jié)做好政府采購政策落實工作。

在編報采購預(yù)算方面，《清單》指出，預(yù)算單位應(yīng)做到采購預(yù)算應(yīng)編盡編、編實編細。

在確定采購需求方面，《清單》要求，預(yù)算單位明確制定采購需求的責(zé)任部門及責(zé)任人，強化采購需求調(diào)研論證主體責(zé)任，針對必須開展需求調(diào)查的項目，可通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等其他方式向不少于3個具有代表性的市場主體開展需求調(diào)查工作。

在采購執(zhí)行方面，《清單》規(guī)定，預(yù)算單位應(yīng)當根據(jù)項目特點、采購需求等確定采購方式；根據(jù)代理機構(gòu)綜合信用評價結(jié)果選擇代理機構(gòu)；建立科研儀器設(shè)備采購工作機制；建立進口產(chǎn)品采購內(nèi)部會商機制；完善緊急采購管理體系和管理制度等。

在合同管理方面，《清單》明確，政府采購合同簽訂前，預(yù)算單位應(yīng)進行內(nèi)部法制審查，對合同主要條款進行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。與供應(yīng)商簽訂政府采購合同后，應(yīng)按規(guī)定及時進行公告和備案。

在履約驗收方面，《清單》要求，預(yù)算單位應(yīng)成立驗收小組對供應(yīng)商履約情況進行驗收，驗收小組獨立行使制定驗收方案、組織和管理驗收人員、實施驗收活動及判定驗收結(jié)果的職責(zé)，建立對履約驗收崗位失職失責(zé)行為的問責(zé)追責(zé)制度。

此外，《清單》還對預(yù)算單位為供應(yīng)商減負、配合處理質(zhì)疑投訴、強化內(nèi)部審計和紀檢監(jiān)督、建立健全采購檔案管理等方面也作出相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳印發(fā)的《關(guān)于加強預(yù)算單位政府采購活動內(nèi)部控制制度的通知》要求，截至今年12月31日，各級預(yù)算主管單位應(yīng)建成依法合規(guī)、運轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴格的政府采購內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度，各級財政部門在2022年1月30日前須將本部門、本地區(qū)預(yù)算單位建立內(nèi)控制度情況書面報告財政廳。

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