全面構建“五位一體”政采內控制度體系

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全面構建“五位一體”政采內控制度體系

浙江省委黨校實現對政采活動有效管控

本報訊 近年來，浙江省委黨校著眼內部治理能力和治理體系現代化建設，全面構建預算需求論證、招標實施、驗收評價、資金支付、內審監督“五位一體”的政府采購內控制度體系，將內控程序貫穿于政府采購執行與監管的全流程、各環節，實現對政府采購活動的有效管控，推進黨校內控管理進位提升，防范風險再上臺階。

“隨著各地黨校持續加大辦學投入力度，政府采購規模也因需求增加而持續擴大，在黨校內部建立和完善政府采購內部控制體系是提高財政資金使用績效和預防政府采購領域廉政風險的根本手段。”浙江省委黨校相關負責人表示。

據了解，浙江省委黨校一直高度重視制度規范建設，按照國家、省政府對采購內控制度的最新要求，制定并印發4個規章制度，其內容涵蓋組織機構、采購方式、采購組織實施和監督責任等全過程，并對法律政策賦予的自主采購環節制定了相應辦法，做到采購管理全覆蓋。同時，成立政府采購領導小組統籌管理全校的采購工作，下設辦公室，牽頭負責本單位政府采購工作的具體實施，并建立不同業務部門和崗位的協同工作機制。對照政府采購法律法規及規章制度，結合學校采購業務種類、規模等實際情況細化崗位,落實AB 崗雙人復核,形成崗位之間的制衡和配合機制,預防廉政風險。建立集體決策機制，定期召開政府采購領導小組會議，集體研究決策采購工作中的重要事項或重大采購任務。

著眼于政府采購全過程的業務流程控制，浙江省委黨校依據相關法規政策，對采購業務流程及控制進行規范化系統梳理，建立四級流程管控機制，形成政府采購工作的事前、事中、事后的全過程閉環。樹牢“預算管理一體化”理念，健全政府采購預算與計劃管理，加強采購項目的需求調研分析，確保采購文件編制的科學、規范、合理。突出采購人主體責任的落實，引導需求使用部門在政策允許范圍內選擇有利于項目實施的采購方式，提升政府采購質效。加強履約驗收管理，采用分類分級驗收方式，規范驗收程序與要求，加強技術專家論證，明確各部門和經辦人員的責任，完善變更和異常情況的處置機制，重視使用部門對中標供應商的評價，完善履約評價機制。

浙江省委黨校加強采購風險研判，建立采購風險定期排查防控機制，注重運用法治思維、法治方式應對潛在的政府采購風險，把牢各個環節的關鍵控制措施，筑牢“防火墻”。對內控崗位人員開展經常性警示教育。積極組織學習黨章、黨規、黨紀，傳達內控有關文件，通報典型案例，確保內控建設與政府采購工作的新變化進行深度融合，提高風險防控能力。每年組織開展不少于2次的采購業務培訓，提高經辦人的業務能力和政策水平。為加強內控監督，黨校紀檢部門對采購與招標工作進行監督檢查，參與招標文件審核及采購人代表的選定，處理采購活動中的投訴與舉報。建立內審工作機制，由黨校機關黨委負責內審組織實施工作，對工程項目、政府采購等實施后續跟蹤審計，確定內部監督全覆蓋。

利用“制度+技術”手段，浙江省委黨校將信息技術內嵌于各項內部管理控制體系。開發財務大數據管理平臺，利用應用平臺基礎數據庫，實時、動態、全面地掌握采購的內控狀況，實現對預算、項目、采購、合同、支付等業務層面內部控制的全面覆蓋。同時，實現采購全過程精準管控，采購審批流程在系統內全程留痕，解決以往日常采購驗收的人為干擾，實現精準監督，助推采購管理的智能化。完善信息技術支持，開發政采云采購管理系統，集申請審批、采購實施、結算管理于一體，實時、動態、全面地掌握采購情況，實現全流程電子化，充分利用大數據對學校各類采購數據進行統計分析，為采購科學決策提供依據。

（吳晉林 錢明遠）

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