襄城試點采購人內控建設分級管理

襄城試點采購人內控建設分級管理

本報訊 日前，在湖北省財政廳發布的《關于做好2024年優化政府采購營商環境先行區創建試點工作的通知》中，襄陽市襄城區入選了全省“采購人內控建設分級管理”試點名單。

據了解，近年來，襄城區探索以政府采購“小切口”推動營商環境“大變化”。并于2023年創新實施政府采購專員制度，選聘了襄城區第一批139名政府采購專員，打造了高素質政府采購專員隊伍，為全區28家供應商從銀行落實政府采購合同融資金額達5090萬元，幫助小微企業解決融資難題。

“為規范政府采購行為，我們打造了專業高效的采購專員隊伍，讓采購專員成為采購單位的‘金牌管家’，這是我們襄城區求變求進的第一個‘切口’。” 襄城區財政局相關負責人表示，為預防在政府采購活動過程中的風險點，營造更好的營商環境，襄城區還實施了第二個“切口”——實施采購人內控建設分級管理。

據悉，2023年襄城區政府采購規模超千萬元的項目有12個，今年超億元的政府采購項目有5個。如何將政府采購內部控制管理貫穿于政府采購活動的全流程與各環節，是采購人內控建設分級管理的核心問題。襄城區堅持底線思維和問題導向，探索實施采購人內控建設分級管理先行試點改革，以政府采購專員制度為基礎，進一步明確各崗位工作職責，建立部門與崗位的制約機制。

襄城區財政局一方面在組織架構上先行先試，落實主體責任。由襄城區財政局牽頭，探索建立“采購人內控建設分級管理”制度，出臺相關文件指導預算單位制定本部門、本單位政府采購內部控制制度。針對政府采購崗位設置、流程設計、主體責任等重點問題，細化廉政規范、明確紀律規定,形成嚴密有效的約束機制。同時，襄城區財政局政府采購管理辦公室制定《政府采購內部控制制度》，明晰崗位職責，梳理和評估政府采購執行和監管中存在的風險,明確標準化工作要求和防控措施,完善內部管理制度,形成較為完備的內部控制體系。

另一方面，在分級授權上先行先試，推動科學決策。明確不同級別的決策權限和責任歸屬，按照分級授權的決策模式,建立與組織機構、采購業務相適應的內部授權管理體系。按照“誰采購誰負責，誰使用誰負責”的原則，建立健全“分事行權、分崗設權、分級授權”的機制，實施歸口管理，明確各單位歸口管理部門，具體負責本系統、本單位的政府采購執行管理。指導采購人科學確定事權歸屬、崗位責任、流程控制和授權關系，推進政府采購流程優化、執行順暢，提升政府采購整體效率、效果和效益。

此外，在風險管控上先行先試，預防廉政風險。建立內部控制管理的激勵約束機制，強化采購人、采購代理機構和監管部門依法行政意識，依法依規組織開展政府采購活動, 切實加強政府采購活動中的權力運行監督,有效防范舞弊和預防腐敗。按照相關文件要求，襄城區財政局對各預算單位內部控制制度的建設與落實情況等進行綜合評價，對評價等級進行通報，加強監督指導。通過檢查、考核、設置監督電話或信箱等多種途徑查找和發現問題，有效分析、預判、管理和處置風險事項。

（楊慧 洪祥）

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