丹江口發布采購人內控建設分級管理評價結果

丹江口發布采購人內控建設分級管理評價結果

本報訊 日前，湖北省丹江口市發布采購人內控建設分級管理評價等級結果。這是該市在全省“采購人內控建設分級管理”先行區創建工作中，探索在縣級層面對采購人實施評價等級結果的運用。

據統計，丹江口市自開展“采購人內控建設分級管理”試點創建工作以來，選定采購人內控建設評價試點單位30個，涉及項目160余個、成交金額達6047萬元。評價結果是：優秀1個、合格23個、基本合格5個、不合格1個，最終評價平均得分82.5分。

丹江口市財政局根據相關文件精神，構建科學的內控建設新評價體系。制定政府采購內部控制自我評價報告范本、采購人內控建設評價表的表樣，細化五類指標，從內部控制機構組成和運行情況、權力運行制衡機制建立情況、內控業務工作職責分離情況、建立健全內控制度情況、內部控制制度執行情況等5個方面，設立5大類評價指標共20小項，實行百分制，細化量化評價指標，客觀全面評價采購人內控建設情況。要求相關單位報送本單位政府采購內部控制制度、政府采購內部控制自我評價報告、采購人內控建設自我評價表、政府采購項目情況統計表、政府采購臺賬登記表、2023年度行政事業單位內部控制報告，并對相關單位的政府采購內控制度和項目落實情況進行綜合評價。

丹江口市財政局分層分級運用評價等級結果，充分發揮評價等級結果運用“以評促管”的效能。一方面，以公開信息促監管，通過多種形式公開評價等級結果，推廣好的經驗做法，發布易錯問題清單，逐步建立規范有序、及時可靠的政府采購內部控制信息公開機制。另一方面，以限期整改促提升。對評價等次為基本合格和不合格單位，出具《政府采購責令整改通知書》，明確專人對照問題，逐項整改，促進單位內部控制制度建設不斷完善。對未在期限內整改的，給予通報并暫停政府采購行為。此外，拓寬領域促規范。通過拓寬結果運用領域，探索“結果運用+政府采購預算績效考核”“結果運用+重點核查名單”等方式，將內控建設評價等級結果與政府采購預算績效考核和政府采購重點監督檢查名單相結合，促進采購人內控制度規范化建設。

丹江口市財政局在分級授權上“先行先試”，推動科學決策。明確不同級別的決策權限和責任歸屬，按照分級授權的決策模式，建立與組織機構、采購業務相適應的內部授權管理體系。建立健全“分事行權、分崗設權、分級授權”機制，實施歸口管理，明確各單位歸口管理部門，具體負責本系統、本單位的政府采購執行管理。指導采購人科學確定事權歸屬、崗位責任、流程控制和授權關系，推進政府采購流程優化、執行順暢，提升政府采購整體效率、效果和效益。同時，在風險管控上先行先試，預防廉政風險。建立內部控制管理的激勵約束機制，強化采購人、采購代理機構和監管部門依法行政意識，依法依規組織開展政府采購活動，切實加強政府采購活動中的權力運行監督，有效防范舞弊和預防腐敗。

（顏俊杰 王振）

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