銀川：構建“三位一體”政采內控管理機制

寧夏銀川：構建“三位一體”政采內控管理機制

本報訊 今年以來，寧夏回族自治區銀川市財政局創新構建全鏈條、立體化政府采購內控管理體系，通過制度重塑、流程再造和技術賦能三大抓手，建立“用數據說話、靠制度管人”的長效機制，實現政府采購監督管理從“被動響應”向“主動防控”轉變。

在構建“三位一體”內控框架方面，銀川市財政局系統做好頂層設計。出臺《政府采購財政業務內部控制管理制度》，形成“1+10+N”制度體系，1即總則明確內控目標；10覆蓋預算編制、進口審核、投訴處理等10個關鍵環節；N配套40余項操作細則，如《政府采購負面清單》明確28類禁止行為。建立“三級授權”機制，重大事項由黨組會決策（如單一來源采購審批），常規業務實行科室聯審（如進口產品論證），操作執行落實AB崗監督。實現預算編制與執行分離、需求制定與審核分離、合同簽訂與驗收分離的“三分離”原則。建立政府采購風險預警機制，識別政策制定、投訴處理等7個高風險點。

在打造閉環管理鏈條方面，銀川市財政局推行“預算限額+績效目標”雙約束機制，要求部門同步提交《政府采購可行性報告》，實現預算編制數據比對自動化。創新“檢查對象隨機+檢查人員隨機”監管“雙隨機”模式，2024年該局開展專項檢查3次，覆蓋83家預算單位。開發政府采購智能監測系統，對“超預算采購、化整為零”等異常行為實時攔截。實行投訴受理標準、處理流程、結果文書全公開，建立投訴研判機制，投訴處理平均時限縮短至18個工作日，滿意度提升至96%。

在構建智慧監管體系方面，銀川市財政局建成覆蓋市、縣兩級的政府采購云平臺，實現從預算編制到資金支付“一網通辦”。運用大數據分析技術，建立供應商關聯關系圖譜、價格偏離度模型等6個監測模塊，系統自動標記圍串標線索。銀川市財政局通過采取以上措施，廉政風險顯著降低，近3年全市政府采購領域違紀違法案件下降67%。市場活力有效激發，中小企業中標金額占比從58%提升至76%。

 （汪欣）

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