無錫財政力促采購人構建內控制度

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“指導 督促 倒逼”三管齊下

無錫財政力促采購人構建內控制度

本報訊  針對實際工作中采購人內部缺失采購控制制度、內部流程控制和權力制約缺乏細化的管理規定、對政府采購相關法律法規和制度不熟悉和主體責任落實不到位的情況，無錫市財政局日前積極采取一系列有效措施，全面扎實推進采購人內控制度建設。

一是印發指導文件，引導采購人建立政府采購內控制度。無錫在轉發《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理指導意見的通知》的同時，要求該市的行政事業單位盡快建立完善政府采購內部控制管理工作的領導協調機制，嚴格執行崗位分離、輪崗交流等制度，做好政府采購內部控制管理各項工作，確保內部控制覆蓋政府采購業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，推動采購人依法開展政府采購業務。此外，根據《政府采購法》及其實施條例，以及財政部與省市出臺的有關政府采購規章制度，按照采購活動流程分類梳理形成采購人責任清單，幫助采購人進一步明晰法律責任和職責要求，明確其在政府采購預算編制與執行、采購需求制定、政策功能落實、采購信息公開、履約驗收、廉潔采購等方面的責任依據與責任風險，增強采購人執行采購政策的自覺性和主動性，引導采購單位建立內部控制管理制度。

二是明確時間要求，督促采購人加快制定政府采購內控制度。2017年無錫市財政局下發了《關于加快推進行政事業單位政府采購內控制度建設工作的通知》，要求各行政事業單位盡快按照市財政局的要求，結合該局梳理印發的《政府采購采購人責任清單》，在規定時間之前完成政府采購內控制度建設，并再次提出編制原則以確保內部控制覆蓋政府采購業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，形成高質量的內控制度。

三是走訪單位，掌握采購人內控制度建設進展情況。采購監管部門通過走訪市民政局、市審計局等主管部門，跟進各單位內控制度建設的實施進度，掌握各單位政府采購內控制度建設進度和存在問題，對其進行業務指導，并要求各主管部門要做好對下屬單位內控制度建設的指導工作。

四是通報完成情況，倒逼采購人高質高效完成內控制度建設。市財政局對完成情況進行了通報，并印發《關于推進行政事業單位政府采購內控制度建設工作情況的通報》，對能夠結合部門自身特點出臺既符合要求又具有操作性的內控文件、高質高效完成內控制度建設的單位進行了通報表揚，并對行政事業單位政府采購內控制度建設推進中存在的問題進行了分析，要求各行政事業單位要提高對政府采購內控制度建設重要性的思想認識，加強宣傳貫徹力度，繼續做好政府采購內控制度建設工作，要求尚未制定政府采購內控制度的單位及時整改。截至2017年底共有47家一級預算單位和157家一級以下行政事業單位上報備案了本單位的政府采購內控制度文件，完成率分別為53%和54%。

五是擬訂督查計劃，今年無錫市財政局作了財政監督檢查計劃的安排，采購監管部門將會同局內相關部門組成聯合檢查組，開展對行政事業單位政府采購執行情況的專項檢查，重點圍繞行政事業單位政府采購應采盡采、政府采購內控制度建設、政府采購操作流程等方面開展檢查，對督查中發現的問題將依法作出處理或通報。  

（華靜嫻）

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