湖南建立預算單位政采內控制度

貫徹落實“深改方案”·地方在行動

湖南建立預算單位政采內控制度

該省財政廳發文明確建設政府采購內部控制制度的四項統一原則要求，并要求對全省政府采購內部控制事項實行清單管理

本報訊記者耿丹丹通訊員喻娜報道近日，湖南省財政廳印發《關于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》（以下簡稱《通知》），要求全省各級各預算單位加快建立政府采購內部控制制度。

湖南省財政廳政府采購處相關負責人表示，加強預算單位政府采購內部控制，是全省深化政府采購制度改革，加快建立現代政府采購制度的重要內容，也是實現物有所值采購結果、落實政府采購政策、防控廉政風險和法律風險等改革目標的機制保障。

《通知》強調，政府采購內部控制制度建設應遵循統一原則要求：一是明確導向，要以實現物有所值采購結果作為政府采購導向。二是做到合規，要保障本單位政府采購管理規定符合法律法規和上位管理制度要求，政府采購活動要嚴格執行管理規定。三是提高效率，要明確政府采購業務中相關機構和崗位履職要求，優化業務流程，運用信息技術，不斷提高政府采購效率。四是防控風險，要明確相關機構和人員主體責任，做到約束機制健全、權力運行規范、風險控制有力、監督問責到位。預算單位應明確政府采購業務歸口管理機構和專職人員，具體負責本單位政府采購內部控制制度建設和組織實施。主管預算單位對所屬預算單位政府采購內部控制制度進行審核，連同審核意見一并報同級財政部門備案。預算單位政府采購內部控制制度應以正式文件印發執行。

《通知》明確，全省政府采購內部控制事項實行清單管理，同時印發《湖南省預算單位政府采購內部控制事項清單》，內容包括統籌管理、績效管理、落實政策、采購預算、采購需求、采購活動、合同管理、履約驗收、信息支撐、營商環境、完善機制等12大類共40項，并提出了相應要求。預算單位須根據本單位政府采購工作情況，對照內控清單和要求，實行應控盡控。預算單位可以根據本單位加強政府采購管理工作需要，適當增設內部控制事項。

在保障措施方面，《通知》要求，預算單位應強化內部審計和紀檢監督，建立和完善對政府采購內部控制制度的督查和評價機制，對存在的問題進行整改，持續優化政府采購內部控制制度。對建立和完善政府采購內控制度不及時、不符合要求的預算單位，財政部門應下達整改通知書，并將有關情況書面報告同級黨委深改辦。各級財政部門要把預算單位政府采購內部控制制度建設和執行情況，列為對主管預算單位年度績效考評因素。

《通知》還提出，各市州財政局要組織和督促本地區預算單位做好政府采購內部控制制度建設工作。主管預算單位要加強指導所屬預算單位建立政府采購內部控制制度。預算單位要完善政府采購事項內部決策機制，通過建立健全內部控制制度，切實履行好政府采購主體責任。

湖南省財政廳要求，全省各級各預算單位須于6月30日前完成內部控制制度建設工作。各市州財政局須于7月16日前將本地區預算單位建立內控制度情況書面報告省財政廳。

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