十堰開啟政采內(nèi)控“教科書式指引”模式

采購動態(tài)

十堰開啟政采內(nèi)控“教科書式指引”模式

本報訊 日前，湖北省十堰市財政局出臺《關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的通知》（以下簡稱《通知》），強調(diào)在加強采購人內(nèi)控機制重要性的前提下，針對政府采購責(zé)任主體的特點，探索制定了3套內(nèi)控要求的規(guī)范范本，開啟政府采購內(nèi)控管理的“教科書式指引”新模式，有效地解決了采購人政府采購內(nèi)控管理存在的“誰來控、控什么、怎么控”的難題。

十堰市財政局針對采購人主體責(zé)任不清、“誰來控”不明確的問題，《通知》要求采購人應(yīng)落實“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則，強調(diào)采購人應(yīng)依據(jù)實際情況成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)決策機構(gòu)和政府采購責(zé)任管理部門，有條件的采購人或采購量大的主管預(yù)算單位應(yīng)成立專門機構(gòu)或設(shè)立專崗（協(xié)管員），明確專人負(fù)責(zé)，壓實采購主體責(zé)任。并形成由領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策、政府采購管理部門或協(xié)管員牽頭負(fù)責(zé)、各相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門、財務(wù)部門和紀(jì)檢監(jiān)察等各司其職并相互協(xié)調(diào)與制約的內(nèi)控管理機制。規(guī)范范本還對一般決策、領(lǐng)導(dǎo)小組會議決策、行政辦公會決策并行的內(nèi)部決策程序，健全不相容崗位分離、回避制度、廉政風(fēng)險等7種風(fēng)險控制機制提出了指導(dǎo)性意見。同時，還梳理出14個關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，明確具體操作流程和要求，細化重要節(jié)點工作時限。特別是對關(guān)乎市場主體切身利益的涉企費用收取和退還、采購資金支付環(huán)節(jié)提出了更加嚴(yán)格的要求。

為了指導(dǎo)采購人解決“控什么”的問題，十堰市財政局強化政府采購源頭管理，即采購需求的管理。為此，《通知》的規(guī)范范本重點對采購需求管理提供了“路徑式”模板。規(guī)范范本主要從業(yè)務(wù)需求部門的需求調(diào)查、采購實施計劃的制定、決策部門的一般性審查和重點審查4個重點環(huán)節(jié)著手，幫助采購人準(zhǔn)確把握并嚴(yán)格落實政府采購需求管理的各項要求，確保采購需求設(shè)置涵蓋實現(xiàn)項目目標(biāo)的所有功能、質(zhì)量指標(biāo)及商務(wù)要求，最大限度地發(fā)揮政府采購政策功能，有效節(jié)約財政資金，確保政府采購物有所值。

在突出結(jié)果導(dǎo)向方面，《通知》聚焦政府采購活動履約驗收“最后一公里”，解決“怎么控”的問題，重點制定了政府采購貨物、工程、服務(wù)的履約驗收范本，對中標(biāo)或成交供應(yīng)商提出履約驗收申請、采購人擬定履約驗收通知和方案、開展驗收并出具驗收書等4個相關(guān)環(huán)節(jié)的程序和標(biāo)準(zhǔn)進行了規(guī)范或要求。通過嚴(yán)把驗收關(guān)口，解決以往政府采購中容易發(fā)生的“重采購、輕驗收”問題，確保采購質(zhì)量和水平，努力實現(xiàn)政府采購項目績效目標(biāo)。

（王瑞）

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