威海多維度推動政采內控制度落實落細

采購動態

威海多維度推動政采內控制度落實落細

本報訊  近年來，山東省威海市財政局不斷強化內控意識，從完善制度、強化監管、技術融合、壓實責任等多個維度，著力抓好預算單位內控制度執行落實，選擇榮成市作為試點城市，積極探索內控信息化建設，探索思路，積累經驗，推動內控智慧化監管體系建設。

在推動內控建設，夯實制度根基方面，威海市財政局制定出臺了《威海市市級預算單位政府采購內部控制規范》《關于進一步加強預算單位政府采購活動內部控制管理的通知》等多個政策文件，建立制度模板，健全制衡機制，加快建立健全政府采購內控管理制度，進一步規范權力運行、提高采購效率，確保實現滿意采購結果。截至目前，全市960家行政事業單位全部建立內控制度，已初步形成依法合規、運轉高效、風險可控、問責嚴格的政府采購內部運轉和控制機制。

在打造智慧平臺，推動電子監管方面，威海市財政局聯合榮成市財政局，對標北京市、重慶市等城市的先進經驗，依托網絡信息技術，研究開發出“政府采購內控管理智慧化平臺”，并選取了5家試點預算單位，將試點單位政府采購活動所涉及的管理組織、崗位職責、管理權限、業務流程嵌入了“政府采購內控管理智慧化平臺”預算單位端，實現全程數字化、電子化管理，從“正向”審批備案到“逆向”統計決策，環環相扣，互相制約，切實做到“花錢有據、執行有標、管理有效、決策有數”。

在常態開展檢查，督導內控落實方面，威海市財政局制定了《政府采購監督檢查方案》，聚焦預算單位政府采購存在的隱患問題，剖析問題成因，重點關注內控制度建設，實現檢查常態化。結合財經秩序專項整治行動，針對排斥和限制潛在投標人公平競爭的隱患問題，組織全市預算部門開展專項清理，依法保障中小企業公平平等參與政府采購活動的權利。聯合財政監督部門開展了違規收取保證金檢查，全面落實國務院關于穩增長穩市場主體保就業專項督查要求。同時，在全市開展政府采購領域專項整治，深入查找、依法依規整治政府采購領域中弄虛作假、圍標串標、濫用職權、失職失責等突出問題，聚焦突出問題，推動問題徹底整改。通過“雙隨機、一公開”的方式，隨機抽取了33家單位，對預算單位政府采購內控規范建設和執行情況進行督導檢查，對于內控制度不符合要求、風險控制不到位的預算單位，要求限期改正，在政策層面從快、從緊、從實推進系統化規范化內控機制建設。

（劉潔）

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